Faktúry
Počet záznamov: 2751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/17 | Včasná intervencia - telefón 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 28,62 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Pracie kapsule | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 28,66 € | 25.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,80 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Masážny prístroj Sencor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 29,00 € | 24.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Materiál do výtvarnej dielne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Erik Pál - APEA | 35365901 | 29,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | DSS - telefón, internet 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 29,03 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Telefon, internet, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,47 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 29,57 € | 23.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | aleco media s. r. o. | 52094685 | 29,76 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | SVI - telefón, 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,82 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | SVI - telefón 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,92 € | 12.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Magnetická lepiaca páska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ideo | 35884860 | 29,98 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Poradenstvo, supervizia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 15.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | Servisné práce na Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 30,00 € | 13.07.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 17.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Poradenstvo, supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 30.05.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Kominárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 27.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Kontrola komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 16.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Kominárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 22.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | SVI - Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Barbora Kuchárová | 30792029 | 30,00 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Kontrola komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 09.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Odvoz nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 30,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | SVI - servis tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 30,00 € | 19.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 12.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | SVI - seminár | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 30,00 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |