Faktúry
Počet záznamov: 2741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/21 | Plyn - vyúčtovanie 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -2 503,28 € | 15.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | -2 177,40 € | 24.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Storno faktúry za plyn 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 601,00 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | Elektrina - vyúčtovanie 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -1 077,16 € | 10.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | Elektrina, vyúčtovanie 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -625,37 € | 08.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -486,70 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | Vyuctovanie plynu za r.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -411,84 € | 19.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | elektrina - preplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | -303,83 € | 08.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | Elektrina, vyúčtovanie 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -258,16 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | Elektrina 1/2023 - preplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -198,90 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -190,30 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Dobropis - vrátenie tovaru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | -185,33 € | 22.08.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | Elektrina 2/2023 - preplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -170,21 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -169,87 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Vrátenie - kuchynský robot | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | -121,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | Vrátenie stravných lístkov pre zamestnancov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | -92,40 € | 05.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | Vrátenie - stravné poukážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | -88,20 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | Vyúčtovanie - plyn, 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -87,17 € | 05.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -64,39 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Vrátenie - vodeodolná páska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | -25,20 € | 14.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | Vrátenie preplatku | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | -6,00 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | GPS monitoring 3/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 1,75 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | SVI - internet 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 4,37 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | GPS monitoring 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 5,66 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,40 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,40 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,40 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Kalendár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 6,42 € | 10.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | RIBON, s.r.o. | 35975148 | 6,70 € | 13.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Predplatne casopisu na rok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7,09 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |