Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3939

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0024/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 93,13 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 -4,68 € 23.01.2017 02.02.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0026/17 seminár PaM Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Vema 31355374 60,00 € 23.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0005/17 Objednávame u Vás elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 233,69 € 24.01.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0006/17 Objednávame u Vás tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 379,20 € 24.01.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0028/17 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s. r. o. 35882891 379,20 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0029/17 vodné-stočné Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 416,82 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0027/17 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 98,50 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/17 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 233,69 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0031/17 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ANMIMA, s.r.o. 44359594 16,36 € 26.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0032/17 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 31.01.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0007/17 Objednávame u Vás štiepkovanie orezaných konárov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 RONDO spol. s r. o. 31334172 180,00 € 01.02.2017 03.04.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0008/17 Objednávame u Vás opravu resp. výmenu termostatu a nastavenie riadiacej jednotky vo výmeníkovej stanici vykurovacieho systému. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 VEMAPOS, s.r.o 35829613 870,36 € 01.02.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0009/17 Objednávame u Vás učebnice pre žiakov školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 16,00 € 02.02.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0033/17 správa serveru, servis VT Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 292,00 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0034/17 servis tel. ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0035/17 stravné zámestnanacov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 969,54 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0036/17 Učebnice Etickej výchovy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 16,00 € 03.02.2017 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 11,95 € 03.02.2017 03.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0005/17 príspevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 115,26 € 03.02.2017 03.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra