Zverejňovanie faktúr Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3939

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0053/17 lampa do projektora Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 120,00 € 27.02.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0054/17 tlačiivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 36,80 € 27.02.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0051/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 177,05 € 27.02.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0052/17 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 50,27 € 27.02.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0055/17 chlórové tablety do bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ACIT s.r.o. 35783931 372,00 € 27.02.2017 04.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0060/17 servis VT a správa serverov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 280,00 € 01.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0016/17 Objednavame u Vas hygienické potreby na WC podľa našich požiadaviek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 301,32 € 01.03.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFSF/0006/17 príspevok na stravu zamestnancom Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 71,40 € 02.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0058/17 stravné zámestnanacov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 600,60 € 02.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0059/17 lektorské služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavské tanečné centrum 31990950 400,00 € 02.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0056/17 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 116,98 € 02.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0062/17 servis tel. ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 03.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0061/17 hyginické potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 301,32 € 03.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0017/17 Objednávame u Vás tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 105,60 € 03.03.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0064/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 4,00 € 06.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0065/17 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 395,00 € 06.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0007/17 stolová voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO, s. r. o. 36184683 5,98 € 06.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0066/17 kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Lyreco 35958120 300,22 € 08.03.2017 20.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0063/17 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 105,60 € 08.03.2017 03.04.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0018/17 Objednávame u Vás toner LEXMARK C 540 BL Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 90,00 € 08.03.2017 31.03.2017 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka