Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3869
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/16 | materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 50,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/16 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 75,60 € | 26.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/16 | revízia HP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 183,55 € | 26.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 29.09.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/16 | zapožičanie športového náradia a náčinia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Atletický klub STU Bratislava | 42177570 | 60,00 € | 30.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/16 | servis výpočtovej techniky, správa serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/16 | seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/16 | aktualizácia príručky verejného obstarávania | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 124,62 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/16 | služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/16 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 12,08 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/16 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 258,19 € | 04.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/16 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Soft-Tech, s. r. o. | 45917272 | 143,64 € | 05.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/16 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 7,46 € | 05.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/16 | lampa do projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 06.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/16 | telefónne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 52,69 € | 06.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0018/16 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 5,98 € | 07.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/16 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 309,12 € | 07.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/16 | dodávka vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 587,05 € | 10.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |