Faktúry
Počet záznamov: 3179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/17 | 1.Q/2017 Služby SAN | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | Lucka pramenitá voda 9 ks | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | 01/19 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 546,66 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | 01/20 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Vedenie účtovníctva 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 319,72 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 320,48 € | 03.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | Plyn 02-2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 313,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | 02/17 Vodné, stočné M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 77,24 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | 1.Q/18 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 19.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | 01/19 Spolupráca | Konzervatórium | 00605808 | MÚZA, n. o. | 45741735 | 400,00 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | 02/20 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 10 342,88 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Plyn 03-2021 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Poplatok za telekomunikačné služby 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 86,16 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | TONER 6ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 440,40 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Plyn 02-2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | 02/17 Vodné, stočné Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 73,07 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | 1. splátka - komunálny odpad rok 2018 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 16.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | 01/19 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 113,68 € | 05.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Inštalácia systémového disku | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 999,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Plyn 03-2021 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Výmena svietidla a oprava ističa | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 123,00 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | Poplatok za komunálne odpady 2023 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 638,38 € | 06.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | Plyn 02-2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | 01/17 Zrážky Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,39 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 108,00 € | 12.03.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | 02/19 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 57,95 € | 19.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | PC príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 376,00 € | 12.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Plyn 03/2021 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 340,80 € | 09.02.2022 | 11.02.2022 | Faktúra |