Faktúry
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/17 | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 102,90 € | 15.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/14 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 24.02.2014 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0156/20 | El. energia za 05/2020 - Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 390,54 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | El. energia za 05/2020 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 152,24 € | 05.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | Elektrická energia 11/2022 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 630,99 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | Elektrická energia 11/2022 Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 627,27 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | Elektrická energia 11/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 825,92 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Elektrická energia, Konventná 04-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 755,39 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Elektrická energia, Mateja Bela 04-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 795,82 € | 04.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Elektrická energia, Tolstého 03-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 013,97 € | 11.04.2023 | 23.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Elektrická energia, Tolstého 04-2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 822,58 € | 03.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | Mesačný paušál - mobil za 05/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 01.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | Popisovateľná magnetická fólia | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 24,80 € | 22.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | Refundácia za študentov 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Vedenie účtovníctva 09/2020 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 207,50 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 390,60 € | 12.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | 01-03/17 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 123,36 € | 20.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | 01-03/19 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | 01-03/2020 Prenájom a kópie na kopírovacom stroji | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 87,92 € | 06.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | 01/17 EE Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 498,61 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | 01/17 EE M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 453,85 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | 01/17 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 956,32 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | 01/17 Hovor | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 195,16 € | 09.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | 01/17 Hovor | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 65,53 € | 16.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | 01/17 Odvoz KO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 218,32 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | 01/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 173,00 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | 01/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | 01/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 745,00 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/17 | 01/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 3 556,00 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/002/17 | 01/17 Prevod poplatku za gast | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 077,44 € | 04.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |