Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/18 | 1500 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 400,00 € | 16.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | 1600 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 240,00 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | 1x pulz.vidl.zdroj, 1x mont.podložka pre kamery, 1x vonk.kamera, 1x transmiter s konektorom SA | Školský internát | 00607291 | Q4 Security s. r. o. | 17337569 | 69,80 € | 22.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | 1x Switch TP-LINK, 1x Anténa Ubiquiti (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | Alza.sk Bratislava 2, elektronic. obchod Centrála Bratislava, | 36562939 | 165,40 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 08.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 07.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 14.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | 2 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 7 800,00 € | 29.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | 2 000 ks gastrolístkov á 4,50 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 9 000,00 € | 22.04.2022 | 08.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/17 | 2 ks čítačka kariet,dochádzka SA, 1 ks zálohový zdroj | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 355,44 € | 02.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | 2 ks čítačky na karty + príslušenstvo, dochádzkový systém ŠI SA | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 590,04 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | 2 ks elektrokanvica, 2 ks mikrovlnka | Školský internát | 00607291 | InterStore Group s.r.o. | 36675130 | 178,20 € | 03.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | 2 ks kamery + príslušenstvo na monitorovanie v ŠI Saratovská | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 706,67 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | 2 ks PC, komponenty | Školský internát | 00607291 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 415,51 € | 19.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | 2 ks vysávač Kärcher T 10/1, Náhradné vrecká do vysávača Kärcher | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 398,60 € | 30.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | 240 ks gastrolístkov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 768,00 € | 23.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | 25 ks matracov | Školský internát | 00607291 | PAREX - G spol.s.r.o. | 31638830 | 1 749,00 € | 07.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | 2ks náplň Brother | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 34,20 € | 06.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | 2x chladnička s mrazničkou: BEKO RDSA180K20W a BEKO RDSA240K30WN (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | NAY a. s. | 35739487 | 448,00 € | 19.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | 2x el.sporák MORA, 2x chladnička ZANUSSI (ŠI - EP Saratovská 26/B, BA). | Školský internát | 00607291 | TPD Fr.Majtan | 11790547 | 1 005,20 € | 07.11.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | 3 000 ks gastrolístkov á 4,80 | Školský internát | 00607291 | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 14 407,14 € | 23.08.2022 | 28.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | 3 ks kamera, 1 ks video záznamník, 1 ks disk | Školský internát | 00607291 | HDsecurity, s.r.o. | 17337569 | 555,60 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | 3 ks tonery podľa objednávky 10/2017 | Školský internát | 00607291 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 49,62 € | 31.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/16 | 3 ks vysávače Kärcher pre ŠI SA | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. Jurkovičová | 36364398 | 491,70 € | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | 300 ks gastrolístkov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 960,00 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 29.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/23 | 3ks upravený kľúč ku GMK systému C2000 s dopravou (ŠI-EP Saratovská 26/B, Bratislava) | Školský internát | 00607291 | HASTA, s.r.o. | 31646751 | 11,22 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | 3x rozvádzač DATACOM 10" 6U/280mm (ŠI - EP Saratovská 26, BA) | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 180,40 € | 07.12.2020 | 13.12.2020 | Faktúra |