Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/20 | Veslovací trenažér InSPORTline Ocean-1ks, záťayové švihadlo-1ks, nastaviteľné švihadlo-2ks | Školský internát | 00607291 | INSPORTLINE,s.r.o. | 36311723 | 254,70 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/23 | Vešiak BELVIN 2ks | Školský internát | 00607291 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 60,71 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | Verejná správa SR-ročný prístup.Daňová a Mzdová pohotovosť-telefonicky a písomne, Videoškolenia, Noviny verejnej správy SR-pravidelné zhrnutie najnovších zmien a prehľad aktuálnych článkov, Notifikácia Zbierky zákonov SR, Editovateľné tlačivá a formuláre. | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 204,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 14.03.2024 - 13.03.2025 | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 228,00 € | 27.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Ventilátor Sencor SFE 3027WH-2ks, Ventilátor Sencor SFN 4047WH stojanový-7ks. | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 224,30 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/22 | Ventilačná turbína LOMANCO BIB 14 - počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Stavebniny DEK s. r. o. | 43821103 | 816,00 € | 14.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/21 | Ventilačná turbína LOMANCO BIB 14 - 3ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Stavebniny DEK s. r. o. | 43821103 | 460,80 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Včelí vosk 1kg - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 32,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/21 | Varný termos - 20 litrov | Školský internát | 00607291 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,00 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Valec k tlačiarni 1.HP LASER JET PRO M227 sdn -1ks, 2.OKI MC 853 DN -1ks | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 232,18 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | Válec do kopírovacieho stroja Xerox | Školský internát | 00607291 | COPY PRINT BRATISLAVA,s.r.o. | 45310106 | 192,00 € | 19.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/22 | Uzamykateľná magnetická vitrína 90x120cm, počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | NOBYNET kancelářské potřeby s.r.o. | 01904400 | 920,70 € | 03.10.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Uterák-200ks, Toaletný papier-300ks, Rúško-250ks, Rukavice jednorázové latex-12bal. | Školský internát | 00607291 | KORAKO plus, s. r. o. | 43959954 | 2 503,20 € | 23.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Upratovacie a sťahovacie práce. /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 822,50 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Upratovací vozík CLASIC 2x17L+košík na rúčku+košík bočný - 2ks | Školský internát | 00607291 | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 348,60 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Upratovací vozík CLAROL 1x17L počet 6ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Vallens, s. r. o. | 36408590 | 712,80 € | 08.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/23 | Upratovací vozík CLAROL 1x17l 1ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 104,58 € | 31.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Upratovací vozík 23L economic - 3ks | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 295,68 € | 18.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Umývačka SIEMENS SN236I01KE-1ks, tablety do umývačky JAR Platinum 168ks-1ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 434,68 € | 15.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/23 | Údržbársky a elektrikársky materiál, ručné náradie, posyp.soľ 5bal., substrát 5bal., keramzit 5bal, rebrík (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 303,81 € | 25.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | Údržbárske práce v ŠI na SA v mesiaci 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 08.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | Údržbárske práce SA 9/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Údržbárske práce SA 8/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 725,00 € | 04.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | Údržbárske práce SA 7/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | Údržbárske práce SA 6/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 06.07.2018 | 20.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | Údržbárske práce SA 5/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 12.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | Údržbárske práce SA 4/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Údržbárske práce SA 3/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 09.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | Údržbárske práce SA 2/2018 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 02.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Údržbárske práce SA 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Dobák Ľuboslav | 34792996 | 680,00 € | 03.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra |