Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/23 | ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva 01.01.2023 - 31.12.2023 | Školský internát | 00607291 | RAABE - Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 09.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,12 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/05 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,49 € | 09.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,50 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/15 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 35,57 € | 11.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0142/21 | Poplatok za telefón 2021/12 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,67 € | 07.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | Poplatok za telefón 2021/10 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,78 € | 09.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,78 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Spoločenská hra drevené šachy ECO 2ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Gamesy s. r. o. | 52601960 | 35,80 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/22 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,00 € | 12.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk (doména). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,00 € | 04.11.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/24 | oprava telefónnej linky v budove ŠI-EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 36,00 € | 10.05.2024 | 24.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0015/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,05 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/01 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,10 € | 10.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,12 € | 08.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | Poplatok za ročný hosting najinternat.sk (doména). | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 36,43 € | 16.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Poplatok za telefón Trnavská 2022/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,46 € | 11.04.2022 | 24.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Poplatok za telefón 2021/11 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 36,50 € | 09.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/23 | Oprava telefónnej linky v zborovni na 8P, č.817 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 36,79 € | 23.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Poplatok za telefón 2021/07 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,49 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/18 | Prenájom nádoby na vývoz 1.3.2018 | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 37,73 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Poplatok za telefón 2021/08 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,93 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/21 | Pneuservis (prezutie zimných pneumatík) a test akumulátora (batérie) na osob.motor.vozidle Škoda Octavia - BA519RI (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 38,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0021/19 | D+M kovania na okno | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 38,10 € | 28.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/17 | Dodávka hasiaceho prístroja SA | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juraček | 33508313 | 38,40 € | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | Publikácia - Zmeny v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 38,50 € | 19.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Poplatok za telefón 2021/01Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 38,69 € | 11.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Účastnícky poplatok "Cesty k dobrej škole" 23.5.2019 | Školský internát | 00607291 | Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra |