Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/22 | Školenie-Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 39,00 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/24 | Oprava telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 39,77 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/20 | Poplatok za telefón 05/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 39,78 € | 09.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Registračný poplatok | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 39,90 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Školský internát | 00607291 | Skylink M7 Group S.A. | B148073 | 39,90 € | 07.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0038/17 | Dodávka elektriny SA 1/2017, oprava | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 39,94 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0157/23 | LED vonkajšie stropné/nástenné svietidlo 12W 3bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 39,96 € | 28.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0008/17 | Kominárske práce 1.polrok 2017 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 20.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/17 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 12.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0002/19 | Kominárske práce 1. polrok 2019 | Školský internát | 00607291 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 40,00 € | 18.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/23 | Servis okna: bunka č.415,421 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 40,00 € | 17.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Webinár online-Osobitosti odmeňovania zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Termín 15.3.2023 | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 40,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Seminár online "Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy" | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 40,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Poplatok za telefón 2021/02 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,33 € | 11.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | Otvorená škola - 2x sieť na stolný tenis | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 40,84 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Poplatok za telefón 12/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,90 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Poplatok za telefón 04/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,71 € | 14.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | Poplatok za telefón 11/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,33 € | 11.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | poplatky za telefón TR 8/2020 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,43 € | 02.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Projekt - Škola škole "Krása a zdravie" - mocca lyžička, servítky | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 42,52 € | 12.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Projekt "Otvorená škola" (oblasť športu): masážna podložka s loptičkami (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Patrik Jurovčík | 53000854 | 42,70 € | 25.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | poplatky za telefón TR | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,73 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Záhradnícka vode odolná zástera 3ks-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ELSTROTE spol. s r. o. | 30222915 | 42,99 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | Poplatok za telefón 2021/04 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,10 € | 03.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | Aktualizácia domény ŠI | Školský internát | 00607291 | ExCode s.r.o. | 50181581 | 43,20 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | Poplatok za telefón 03/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,25 € | 06.04.2020 | 01.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Lano na preťahovanie 20m 1ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 43,30 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | Poplatok za telefón 2021/09 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,32 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Poplatok za telefón 06/2020 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,37 € | 09.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Poplatok za telefón 2021/06 Trnavská | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,64 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra |