Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0061/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/05 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 294,41 € | 01.06.2023 | 22.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/03 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 274,86 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | 1600 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 6 240,00 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | Nábytok ŠI Saratovská, 2. časť | Školský internát | 00607291 | Basco SK, s.r.o. | 34140328 | 6 193,79 € | 03.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/21 | Plyn SA 2021/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 6 146,09 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Výroba a montáž nábytku vrátane dopravy: skriňa A 3ks, skriňa B 3ks, skriňa C 2ks, vešiakový panel 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | JA Life s. r. o., r. s. p. | 50670891 | 6 096,00 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Termostatické hlavice HD13-Profi počet 200ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | ELEKTROBOCK SK s.r.o. | 50092138 | 6 084,00 € | 19.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 037,44 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/17 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 006,36 € | 05.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0117/21 | Nábytok pre ŠI - posteľ s úložným priestorom a výklopným roštom v počte 24ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 6 000,00 € | 08.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Vodoinštalatérske práce /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 997,62 € | 16.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | Germicídny žiarič PROLUX G 72WA/SPH02-9ks, Germicídny žiarič PROLUX M72WA - 4ks | Školský internát | 00607291 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 5 997,00 € | 25.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Kuch. utierky, uteráky, lôžkoviny, posteľ. obliečky, plachty. | Školský internát | 00607291 | EMI-Sabinov, s. r. o. | 46726608 | 5 990,70 € | 17.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Oprava žalúzií | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 5 990,00 € | 28.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Oprava žalúzií | Školský internát | 00607291 | VOLITA GROUP a.s. | 53343158 | 5 988,68 € | 21.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0022/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 973,38 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPC/0043/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 957,71 € | 06.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0179/22 | Oprava kotolne - zásobník vody | Školský internát | 00607291 | Miloš Belusky - Water - therm | 30966108 | 5 955,00 € | 28.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 5 953,40 € | 28.12.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0145/21 | Plyn SA 2021/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 939,93 € | 08.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/18 | Dodávka vody,stočné zrážková voda 1/2018 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 923,86 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0010/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/01 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 895,22 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | Podlahárske práce,výmena PVC | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 879,16 € | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0042/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 3/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 865,92 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Oprava-výmena kabeláže v elektrickej stúpačke | Školský internát | 00607291 | S.H.E. s. r. o. | 52372685 | 5 860,00 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0163/22 | Plyn SA 2022/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 852,39 € | 11.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | D+M hlásičov dymu ŠI Trnavská | Školský internát | 00607291 | DAD-TEL, spol.s.r.o | 00698881 | 5 842,42 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/16 | ŠI SA dodávka elektriny 10/2016 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 5 831,93 € | 09.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Oprava rúr - strešných žľabov na odvod dažďovej vody na budove energobloku v našom areáli ŠI - EP Saratovská 26, BA | Školský internát | 00607291 | ELINSS, s. r. o. | 44899831 | 5 828,16 € | 15.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Upratovacie a sťahovacie práce. /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 5 822,50 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |