Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0150/17 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 382,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0126/18 | FA plyn SA 10/2018 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 363,00 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/20 | vodné,stočné 7/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 352,54 € | 02.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/20 | vodné,stočné 6/2020 SA | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 338,12 € | 02.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | Dezinsekcia obj. Trnavská 13.4.a 4.5.2018 | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL, spol. s. r. o. | 17311411 | 4 320,00 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 295,75 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | Tovar podľa obj. 100/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 4 285,20 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/21 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2021/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 248,59 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/19 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 7/2019 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 229,84 € | 02.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0161/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 201,01 € | 02.01.2023 | 28.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 188,94 € | 01.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/21 | Plyn SA 2021/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 171,16 € | 07.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/19 | Plyn SA 9/2019 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 4 168,00 € | 07.09.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 4 160,00 € | 02.09.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0051/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4 147,37 € | 02.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Jedálenská stolička sivá Toronto-2ks,Konferenčný stolík Nicea-1ks,Konferenčný stolík Lamelo-2ks,Kreslo Diva bordová-2ks,Kreslo Diva zelená-3ks,Kreslo ušiak Deana-1ks,Pohovka Diva zelená-1ks,Pohovka Merida sivá-1ks,pohovka Diva bordová 1ks,Pohovka Diva zelená-3ks,Príručný stolík Enjoy-4ks,Rozkladacia pohovka Bill sivá-1ks,Taburet Deana bordová-2ks,TV stolík Lindon-1ks | Školský internát | 00607291 | DETSKAPOSTEL s.r.o. | 47429151 | 4 118,62 € | 27.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 4 080,00 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/19 | 1 100 ks gastrolístkov á 3,60 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 960,00 € | 30.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | Chemická dezinsekcia v budove EP - ŠI Saratovská 26/B, BA | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 3 906,00 € | 26.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 15.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | 1 000 ks gastrolístkov á 3,90 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 09.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | gastrolístky | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 24.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | Ponorné kalové čerpadlo ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SIGMA PUMPY SK, s. r. o. | 36312509 | 3 886,00 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/22 | Plyn SA 2022/04 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 821,16 € | 06.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/22 | Plyn SA 2022/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 815,76 € | 07.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/17 | Školský internát | 00607291 | Dual Fin, s.r.o. | 46892656 | 3 800,00 € | 09.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0021/22 | Mop Vileda Easy Wring and clean 180ks | Školský internát | 00607291 | MIMONI s.r.o. | 50703129 | 3 753,62 € | 28.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 729,19 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0095/22 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2022/07 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3 729,19 € | 02.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPC/0030/17 | Dodávka plynu SA 4/2017 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3 692,00 € | 16.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra |