Faktúry
Počet záznamov: 2808
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/23 | Kvetináč G21 Industrial Cube 50x48x50 4ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PENTA SK s.r.o. | 35899468 | 233,83 € | 13.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/23 | Kancelárske potreby /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 1 457,42 € | 08.11.2023 | 18.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/23 | Dodávka elektriny ŠI SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 544,48 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/10 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 500,18 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Krúžková činnosť - Spoločenská hra Dixit Odyssey 1ks, Párty Allias, ženy verzus muži 1ks, Človečina, kartová hra 1ks. | Školský internát | 00607291 | LUDOPOLIS, s.r.o. | 47619431 | 76,30 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | EPI Právny systém Basic-ročný+bonusový prístup, EPI Vzory-ročný+bonusový prístup. | Školský internát | 00607291 | Poradca podnikateľa,s.r.o | 31592503 | 561,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Pingpongový stôl SPONETA S1-26i zelená (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 272,89 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Včelí vosk 1kg - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 32,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Krúžková činnosť - zošity, bloky /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 502,54 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/23 | Parková lavička bez operadla 1,9m s betónovou nohou 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | AB-STORE s. r. o. | 28459423 | 836,80 € | 24.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0139/23 | Servis výťahov 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 31.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/23 | FA plyn SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 03.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/04 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -108,60 € | 30.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -148,17 € | 30.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/01 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -144,79 € | 30.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | ŠI Trnavská, elektrina 2023/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | -112,38 € | 30.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/23 | Plyn SA 2023/10 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 5 051,87 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/23 | Vypúšťací ventil - jednotlač. typ 23179 5ks, vypúšťací ventil - dvojtlač. typ 23182 5ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 159,00 € | 08.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Špagátová priadza MACRAME rôzne druhy - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 111,91 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Predplatné-Komentár k zákonu o odmeňovaní zamestnancov pri práci vo verejnom záujme | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 293,76 € | 07.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Krúžková činnosť - Stolová hra Ravensburger Labyrinth, Kartová hra Uno Deluxe, Spoločenská hra Brainbox SK Slovensko, Kartová hra Dixit, Spoločenská hra Monopoly Super elektronické bankovníctvo SK, Párty hra Krycie mená | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 149,87 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Poťah na matrac 200x90x16 | Školský internát | 00607291 | LUGAS SK s.r.o. | 47847573 | 960,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Údržbárske náradie do kotolne - kladivo, pilník, kliešte, skrutkovače, bity, kľúče, oceľ. kefy, pílka, nožnice, sekáč a pod., organizér na náradie, priem. metla, vrecká do priem. vysávača Kärcher 2bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 492,24 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Výmena PVC krytiny vrátane súvisiacich prác na chodbe na 1.posch. v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Rakús Vít podlahárske práce | 11793546 | 5 400,00 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Rozvádzač DATACOM 19" U3 540/400/180mm (plech) WALL3 1ks, operačná pamäť Kingston 4GB 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 98,82 € | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Korpus svietidla 36ks, LED trubice 72ks, svietidlo SINCLEAR TPL45-3ks, demontáž starých svietidiel, montáž nových svietidiel, odvoz a likvidácia elektroodpadu. | Školský internát | 00607291 | M&JTech elektro, s.r.o. | 46613005 | 8 624,20 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/23 | Čítačka OP 1ks, predlž.kábel EMOS 3z 2ks, predlž.kábel CONNECT 4z 2ks, el.radiátor SENCOR 2ks, USB kľúč KINGSTON 5ks, priem.vysávač Kärcher 1ks, sada kief k vysávaču 1ks, detektor káblov BOSCH 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 483,17 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/23 | Záclony na mieru (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | OLA LC s. r. o. | 44658176 | 892,91 € | 02.11.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/23 | Oprava stredného výťahu TONV500kg v budove EP-ŠI Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 344,40 € | 27.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFPC/0138/23 | Upratovací vozík CLAROL 1x17l 1ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Yves & Soteco Slovakia s.r.o. | 35799331 | 104,58 € | 31.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |