Faktúra č. DFBV/0201/22

Obstarávateľ
  • Názov: Školský internát
  • IČO: 00607291
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0201/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Pristavenie a vývoz veľkokapacitného kontajnera /ŠI Trnavská/
  • Dátum doručenia: 07.12.2022
  • Celková hodnota: 372,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 185/2022
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť