Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4659
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0662/18 | opravná fa tep. energia 9,10-18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -5 858,89 € | 05.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | vyuctovanie tep.energie 11,12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -2 371,98 € | 29.03.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | elektrina Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -901,30 € | 06.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | tep. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -801,60 € | 20.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/20 | tep.energia Haanova | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -663,08 € | 30.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | -340,61 € | 13.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/24 | plyn preplatok 2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -229,70 € | 15.01.2024 | 07.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/20 | el. energia 4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -156,16 € | 07.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | el. energia-vyuctovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -143,90 € | 12.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | plyn 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -140,50 € | 21.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | el.energia vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -137,02 € | 10.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/20 | nákup potravín dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | RYBA Žilina, spol. s r.o. | 30774756 | -128,28 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | el. energia 3/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -105,33 € | 09.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/23 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | -89,59 € | 14.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | el.energia 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -88,25 € | 15.05.2017 | 28.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | el. energia 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -79,46 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | vyuctovanie el. energie 1/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -78,12 € | 13.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | EL.ENERGIA 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -76,86 € | 10.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -76,43 € | 25.10.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | bezdotykový teplomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Innocent Store, s.r.o. | 45905606 | -69,99 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra |