Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0209/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 14.06.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | Nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | nájomné byt PK | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 11.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | nájomné - byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | nájomné byt Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SBDO | 00170364 | 93,00 € | 08.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Obec Častá | 00304701 | 42,97 € | 03.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 20,00 € | 02.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 887,60 € | 02.03.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 15.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 887,60 € | 02.03.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/15 | storno fa DFBV 0125/2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | -1 887,60 € | 01.12.2015 | 14.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 24.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 20,00 € | 24.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | poplatok za komunálne odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 887,60 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/17 | daň z nehnuteľnosti 1029,92 , polatok zua psa 20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 049,92 € | 17.02.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | poplatok za odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 622,50 € | 22.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 13.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 830,40 € | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 02.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | Daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 029,92 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | poplatok za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | komunálne odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 830,40 € | 18.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 056,62 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | daň za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | komunálny odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 173,60 € | 18.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 173,60 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra |