Faktúry
Počet záznamov: 4416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 65,57 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 100,87 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 104,48 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 55,19 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 68,57 € | 06.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 73,16 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 67,14 € | 04.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 56,36 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 58,99 € | 05.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 49,88 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | KURZ - zakladáme bylinkovú záhradu - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Nu Garden | 47225751 | 150,01 € | 01.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | výrub stromov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 992,04 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | Projekt DI záhradná architektúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 3 649,99 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | projekt DI - ovocné stromy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 3 970,02 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | Projekt DI okrasné dreviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 2 830,42 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DDD insekta | 47211296 | 175,00 € | 24.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | nábytková zostava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIDINEX s.r.o. | 47040394 | 890,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Aktívno-pasívny liiečebný prístroj Thera Tigo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ProormedentSK | 47028076 | 3 500,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | inzercia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MEDIA MODRA | 46867597 | 33,60 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | OVERALY | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | COTTONWORKS | 46847405 | 828,00 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | Profesionálna prácčka PRIMUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 352,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 132,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | priemyselná práčka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 808,00 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | vypracovanie komplexsnej dokumentácie štanardy kvality | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MERIDIAN | 46582339 | 950,00 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CONTAS | 46565361 | 80,50 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/18 | kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 519,00 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/18 | motorová píla s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 663,73 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | oprava kosačiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY | 46470034 | 156,00 € | 06.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | sada kľúčov, nožnice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 98,00 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | snežné frézy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 299,98 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra |