Faktúry
Počet záznamov: 4416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 3 660,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KEMA SK s.r.o. | 46123661 | 3 660,00 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0336/22 | Projekt DI záhradná architektúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 3 649,99 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 588,44 € | 04.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | Aktívno-pasívny liiečebný prístroj Thera Tigo | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ProormedentSK | 47028076 | 3 500,00 € | 02.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 465,30 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | elektrina Kráľová + Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 3 453,36 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/18 | výmena podlahovej krytiny , úpravy podkladov, likvidácia starej krytiny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Jajcay | 11694360 | 3 400,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | zariadenie domu na ul. Čsl.arm. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIDIN | 36243086 | 3 327,90 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Autorský dozor RD Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 307,50 € | 04.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | nedoplatok plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 3 302,41 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | nedoplatok plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 3 179,27 € | 15.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | masívna záhradná súprava 3 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Bercon | 47631856 | 3 138,00 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 3 134,30 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | projektová dokumentácia DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 120,00 € | 13.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 078,00 € | 04.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | projektové práce na DI | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 3 000,00 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | maľovanie objektu v Harmónii | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Štefan Jajcay | 11694360 | 3 000,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 2 986,97 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 943,00 € | 02.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0329/22 | Projekt DI okrasné dreviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 2 830,42 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 828,68 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 2 824,20 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/22 | Notebooky, tlačiarne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 2 820,24 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | priemyselná práčka | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 808,00 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | stravné lístky, provízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 758,00 € | 02.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | BUDERUS - zásobník vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MM EXPRES | 54430348 | 2 752,26 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 699,00 € | 17.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/23 | Materiálno technické vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 2 580,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 568,00 € | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra |