Faktúra č. 17DP070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP070
  • Popis fakturovaného plnenia: cukrárenské košíčky, gumičky, obrúsky
  • Dátum doručenia: 16.03.2017
  • Celková hodnota: 35,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 42/M
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť