Faktúra č. 17DP469

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP469
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 12/2017
  • Dátum doručenia: 08.01.2018
  • Celková hodnota: 167,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2018
  • Poznámka:
Tlačiť