Slovak Telekom
Informácie
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 112
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP521 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,00 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP038 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,32 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP073 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,22 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP103 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,61 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 23DP475 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,15 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP428 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,84 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP377 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,80 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP334 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,04 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP296 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,34 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP267 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,11 € | 07.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP211 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,45 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP173 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 157,88 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP130 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,63 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP083 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,24 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP032 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,08 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP561 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,62 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 21DP521 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,88 € | 10.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP043 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,37 € | 08.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP091 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,12 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP147 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,97 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra |