Faktúra č. 18DP442

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP442
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 10/2018
  • Dátum doručenia: 07.11.2018
  • Celková hodnota: 171,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2018
  • Poznámka:
Tlačiť