Faktúra č. 19DP018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Xepap, spol. s r.o.
- IČO: 0031628605
- Adresa: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP018
- Popis fakturovaného plnenia: Kopírovací papier
- Dátum doručenia: 25.01.2019
- Celková hodnota: 398,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 5/M
- Dátum zverejnenia: 14.02.2019
- Poznámka: