Faktúra č. 20DP108
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP108
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčné prostriedky - rúška, dezinfekčné gély, dezinfekcia
- Dátum doručenia: 02.04.2020
- Celková hodnota: 1 461,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 71/M
- Dátum zverejnenia: 15.04.2020
- Poznámka: