Faktúra č. 20DP159

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP159
  • Popis fakturovaného plnenia: Poolmax chlór
  • Dátum doručenia: 25.05.2020
  • Celková hodnota: 312,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 87/A
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť