Faktúra č. 20DP416

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP416
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2020/11
  • Dátum doručenia: 08.12.2020
  • Celková hodnota: 165,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť