Faktúra č. 22DP091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 22DP091
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2022/02
  • Dátum doručenia: 08.03.2022
  • Celková hodnota: 161,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť