Faktúra č. 23DP083

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP083
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2023/02
  • Dátum doručenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota: 158,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť