Faktúra č. 23DP211

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP211
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2023/05
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota: 158,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť