Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP257
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál, sada kief drôtených do vŕtačky, sieťový kábel 12 ks, operačná pamäť, zvinovací meter, žehliaca doska 7ks, žehlička 7ks
- Dátum doručenia: 03.07.2023
- Celková hodnota: 421,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 95/2023
- Dátum zverejnenia: 02.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť