GAS TEAM
Informácie
- Názov: GAS TEAM
- IČO: 43842551
- Adresa: Odborárska 14, 831 02 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 46
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP546 | Oprava plynovej kotolne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 240,96 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0335/22 | Servisné, kurenárske práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 240,96 € | 12.12.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| 24DP121 | snímač hladiny kotlovej vody kotla K2 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 278,40 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0053/24 | Nákup snímača hladiny kotlovej vody kotla K2. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 280,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
| 20DP385 | meranie unikajúceho zemného plynu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 492,00 € | 29.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0164/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 500,00 € | 20.10.2020 | 10.11.2020 | Objednávka | ||||||
| 19DP363 | Odstránenie revíznych závad na rozvodoch ZP v kotolni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 576,75 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0149/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 576,76 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP366 | Odborná skúška plynových spotrebičov a rozvodov ZP v školskej jedálni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 710,28 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0148/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 710,28 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Objednávka | ||||||
| 19DP362 | Vykonanie úradnej skúšky VTZ - plynových horákov TI SR v zmysle platnej legislatívy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 777,00 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0150/19 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 777,00 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | Objednávka | ||||||
| 18DP166 | vyčistenie servis a nastavenie plynových horákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 949,92 € | 03.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0092/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 950,00 € | 17.04.2018 | 30.05.2018 | Objednávka | ||||||
| 18DP361 | revízie TN | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 957,00 € | 19.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0147/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 960,00 € | 19.06.2018 | 28.06.2018 | Objednávka | ||||||
| VO/0218/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 980,00 € | 17.09.2018 | 28.09.2018 | Objednávka | ||||||
| 16DP129 | revízia prívodu ZP od RS1200 do DRS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 247,04 € | 25.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0142/22 | Oprava a nadstavenie horákovej automatiky-Oprava a nadstavenie horákovej automatiky kotla K3 – 900 kW v kotolni, ktorý bol v poruche. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 401,60 € | 18.05.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| 22DP300 | Oprava a nadstavenie horákovej automatiky kotla K3 – 900 kW v kotolni. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 401,60 € | 08.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra |