Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/23 | ozvučenie - Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 148,82 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | zvučenie predstavenia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 224,36 € | 04.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | 4 x ozvučenie inscenácie Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 381,93 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | ozvučenie predstavenia Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 430,06 € | 05.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | zvučenie predstavenia Máj - Praha | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 320,92 € | 18.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/23 | zvučenie predstavenia Máj 5.12.2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 214,22 € | 06.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/24 | zvučenie predstavenia Máj - Zlín | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 311,23 € | 07.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/19 | termokamera C3 Compact Professional do inscenácie Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | W - Technika group s.r.o. | 03758826 | 724,79 € | 05.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0025/19 | Objednávame si u Vás Termokameru FLIR C3 | Divadlo LUDUS | 00893862 | W - Technika group s.r.o. | 03758826 | 0,00 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0031/19 | termokamera C3 Compact Professional | Divadlo LUDUS | 00893862 | W - Technika group s.r.o. | 03758826 | 0,00 € | 03.12.2019 | 29.01.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0019/21 | natáčky do inscenácie Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mupa ART s.r.o. | 04463561 | 75,50 € | 30.03.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | obaly na kvetináče + doprava - Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | LaHome s.r.o. | 05266432 | 40,95 € | 08.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | kreslo Grignoon - Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | MUZZA design s.r.o. | 06450938 | 325,02 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | ubytovanie SC Zlín | Divadlo LUDUS | 00893862 | Hotel u Ševce | 07716036 | 269,52 € | 04.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | 1. fáza tvorby scenára Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 500,00 € | 16.08.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | technická spolupráca a umelecký dozor Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 280,00 € | 22.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | technická spolupráca a umelecký dozor - Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 280,00 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | realizácia technickej spolupráce a umelecký dozor 3/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 140,00 € | 27.03.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | 2. fáza tvorby scenára Starec a more | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 500,00 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | technická spolupráca a umelecký dozor - 2x Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 280,00 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra |