Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0031/16 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 334,80 € | 01.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | telefónne poplatky a internet 1/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,00 € | 08.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | prenájom informačných plôch - kampaň Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 267,84 € | 02.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | vyúčtovanie FS 2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,46 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | prenájom informačných plôch 2-3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | telefónne poplatky a internet 12/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,67 € | 07.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | catering a obsluha po premiére | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 574,00 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | prenájom informačných plôch 6-19.2.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 72,54 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | internet 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/16 | prenájom informačných plôch 1/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 267,84 € | 13.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | prenájom informačných plôch do 26.02.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,92 € | 07.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | internet 1/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | prenájom informačných plôch 1/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 07.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 334,80 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 351,54 € | 03.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | Catering po predstavení - Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 60,00 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,04 € | 09.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | internet 11/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 06.11.2018 | 09.01.2019 | Faktúra |