Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/22 | výroba kostýmov do inscenácie Na západe nič nového | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadlo Nová scéna Bratislava | 00164861 | 2 188,00 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0010/20 | výrobu kostýmov do inscenácie "KONVALIA", na základe výtvarných návrhov a dohovoru s výtvarníčkou p. M. Havran. Materiál dodáme. | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadlo Nová scéna Bratislava | 00164861 | 0,00 € | 25.09.2020 | 07.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0003/21 | šitie kostýmov podľa výtvarných návrhov a dohovoru výtvarníčky p. Marije Havran podľa cenovej ponuky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadlo Nová scéna Bratislava | 00164861 | 374,00 € | 20.04.2021 | 20.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0092/22 | úprava kostýmu do inscenácie Stano a Zlá noha | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadlo Nová scéna Bratislava | 00164861 | 85,00 € | 01.06.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | papierové utierky | Divadlo LUDUS | 00893862 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 140,40 € | 24.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0018/2020 | 18 kusov papierové utierky Scott Slimroll biele 1-vrstvové 190m (6 ks) | Divadlo LUDUS | 00893862 | LEONESS s.r.o. | 46173641 | 0,00 € | 18.11.2020 | 24.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0093/22 | nájom divadelných priestorov na skúšanie inscenácie Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Centrum experimentálního divadla | 00400921 | 1 013,48 € | 03.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | nájom divadelných priestorov 9/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Centrum experimentálního divadla | 00400921 | 596,09 € | 29.09.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | správa a údržba počítačovej siete a servisné práce | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 553,66 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | materiál na zriadenie novej internetovej siete | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 195,79 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | správa a údržba počítačovej siete 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 660,00 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | správa a údržba počítačovej siete 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 06.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | správa a údržba počítačovej siete 5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 10.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | správa a údržba počítačovej siete 6/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | správa a údržba počítačovej siete 7/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | správa a údržba počítačovej siete 8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | správa a údržba počítačovej siete 9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | správa a údržba počítačovej siete 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | správa a údržba počítačovej siete 11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | Esset + MS Office na 1 rok | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 015,44 € | 17.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra |