Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/15 | ročný prístup na "Verejná správa SR" | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 14.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 120,00 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/15 | tlač plagátov | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 288,00 € | 15.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | prenájom auta 9/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 792,00 € | 19.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | licenčné odmeny 9/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 51,61 € | 19.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 85,80 € | 19.10.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | catering po premiérovom predstavení | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 442,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | grafické práce a zalomenie plagát a skladačka | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 99,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | tlač bulletinov, pozvánok a plagátov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Juraj Oravec ORMAN | 13957911 | 202,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | tlač plagátov 11/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 240,00 € | 30.10.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 745,92 € | 02.11.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 351,54 € | 03.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | tonery do tlačiarní | Divadlo LUDUS | 00893862 | Perena s.r.o. | 35910232 | 158,26 € | 04.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | návrh a realizácia kostýmov do hry "Pozor, double stress" | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Michaela Kráľová | 47038624 | 400,00 € | 05.11.2015 | 18.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/15 | požičanie auta 10/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 792,00 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | tričká na festival Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | BRIDGE Ján Hladký | 32167296 | 927,36 € | 09.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/15 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,30 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,04 € | 09.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | foto inscenácie Pozor, double stress | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 09.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | realizácia scénickej hudby do hry "Pozor, double stress" | Divadlo LUDUS | 00893862 | RM - Records - Róbert Mankovecký | 13999575 | 1 300,00 € | 10.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra |