Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1888
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-MaLU-2022 | Nájomná zmluva | Divadlo LUDUS | 00893862 | Marianska s. r. o. | 52489469 | Nájmy a prenájmy | 2 880,00 € | 29.11.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 03.01.2022 | Mgr. art. Martin Kubran | riaditeľ | Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 019/2017/OT | Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 019/2017/OT | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy, a. s. | 35705671 | Nájmy a prenájmy | 8 580,00 € | 16.11.2021 | 17.11.2021 | 15.12.2021 | Mgr. art. Martin Kubran | riaditeľ | Zmluva | |
2021/KP/16 | Zmluva o krátkodobom prenájme | Divadlo LUDUS | 00893862 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | Nájmy a prenájmy | 385,00 € | 20.09.2021 | 22.09.2021 | 22.09.2021 | Mgr. art. Martin Kubran | riaditeľ | Zmluva | |
VP/21/25418/001 | Hromadná licenčná zmluva | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 16.09.2021 | 17.09.2021 | 17.09.2021 | Mgr. art. Martin Kubran | riaditeľ | Zmluva | |
ZM1007181 | Licenčná zmluva | Divadlo LUDUS | 00893862 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | Kultúra, média, tlač | 270,00 € | 01.09.2021 | 07.09.2021 | 31.08.2026 | 07.09.2021 | Martin Kubran | riaditeľ | Zmluva |
21-113-04085 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Fond na podporu umenia | 42418933 | Kultúra, média, tlač | 11 500,00 € | 23.07.2021 | 23.07.2021 | 07.09.2021 | Martin Kubran | riaditeľ | Zmluva | |
Z-PREN-1/2020-1 | Dodatok k zmluive o nájme nebytových priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s. r. o. | 35895519 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 27.02.2020 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | Mgr. art. Martin Kubran | riaditeľ | Zmluva | |
Z-PREN-1/2020 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Peter Poliak | 00000000 | Nájmy a prenájmy | 4 800,00 € | 27.11.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2020 | Mgr. art. martin Kubran | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0126/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 803,94 € | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/15 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 50,71 € | 20.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/15 | požičanie auta 6/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 792,00 € | 08.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/15 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,63 € | 07.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/15 | vedenie divadelného workshopu "Hráme sa na fausta" | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 280,00 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/15 | kovová konštrukcia na scénu | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 097,22 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/15 | centrovací hrot | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 27,80 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/15 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 66,45 € | 09.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/15 | zalomenie plagát, skladačka, archivácia tlačovín | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 179,00 € | 26.05.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/15 | dobitie stravných poukážok | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 783,22 € | 17.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 379,44 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/15 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | Fisch&Doz production s.r.o. | 47801573 | 50,00 € | 05.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |