Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/23 | nájom skladu 6/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 03.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | práce na zabezpečení divadelného predstavenia Dospelosť | Divadlo LUDUS | 00893862 | CETERA, s.r.o. | 36484466 | 180,00 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | správa a údržba počítačovej siete 4/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | technická spolupráca a umelecký dozor - Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Milan Kozánek | 1038975531 | 280,00 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | technická realizácia divadelného predstavenia | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Gabriel Suchý | 37185306 | 100,00 € | 28.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | autorské odmeny 4/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 148,40 € | 28.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | prenájom divadelných priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Pezinské kultúrne centrum | 42129168 | 743,00 € | 28.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | telefónne poplatky 3-4/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,33 € | 27.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | herecký výkon 2/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 100,00 € | 17.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | herecký výkon 1/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 200,00 € | 17.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | herecký výkon 12/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 100,00 € | 17.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | herecký výkon 2/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KRYSTHALIA s.r.o. | 47567261 | 200,00 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | internet 4-5/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 27,50 € | 16.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | prenájom ozvučovacej techniky | Divadlo LUDUS | 00893862 | OteSound, s.r.o. | 27661164 | 591,38 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | licencia na použitie hudobných diel | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 264,00 € | 11.04.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | nájom kancelárskych priestorov na II.Q. 2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 5 070,00 € | 07.04.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | technická realizácia Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Gabriel Suchý | 37185306 | 200,00 € | 07.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | herecký výkon - Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Karol, s.r.o. | 52231453 | 140,00 € | 06.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | prenájom divadelných priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Kultúrne centrum Modra | 0350109 | 300,00 € | 06.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | správa a údržba počítačovej siete 3/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |