Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220188 | Dobropis k DF 220187, VS 256519358 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 31351361 | -435,60 € | 18.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 21150642 | dobropis k faktúre 21150578, VS3100096851 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -422,08 € | 24.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| 210818 | Dobropis DF 062019 k projektovým prácam | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | -413,70 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 230536 | Preplatok spotreba plynu 08/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -394,79 € | 08.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| 21150293 | vrátené stravné lístky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -374,85 € | 18.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 0230/15 | Žiadame Vás o vyúčtovanie nespotrebovaných kupónov, podľa priloženej prílohy v počte 119 ks a v nominálnej hodnote 3,15 ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -374,85 € | 10.03.2015 | 27.03.2015 | Objednávka | |||||
| 240400 | spotreba EE 03/24 Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -340,80 € | 12.04.2024 | 25.04.2024 | Faktúra | |||||
| 21141483 | dobropis k faktúre 2114362 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | -295,08 € | 14.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 190445 | dobropis k DF 190397, VS 119052437 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -276,29 € | 15.05.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 170603 | dobropis k DF 170309, VS 170214 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | -237,48 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| Z21017 | Dobropis k fakture Z21009 reklama 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | -223,69 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 190446 | dobropis k DF 190400, VS 119054769 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -152,32 € | 15.05.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
| 170089 | dobropis k DFT 21161047 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -151,06 € | 06.02.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| 200621 | dobropis k DF 200548, VS 3100234240 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -150,86 € | 07.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 210085 | Dobropis k DF 210041, VA 3100244014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -150,86 € | 18.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| 200258 | polygrafický materiál, doropis k fa 3100219718 z 18.2.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -150,62 € | 14.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| 200705 | dobropis k DF 200704, VS 2204000669 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | -120,12 € | 09.11.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 170185 | dobropis k DF 170075 VS 20170459 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovpap Slovakia, s.r.o. | 35888318 | -116,58 € | 23.02.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| 210654 | Dobropis k DF 210640, VS 120211158 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | -115,37 € | 25.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21160362 | dobropis k DF 21160355, VS 2126006189,- pomaranče | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | -83,40 € | 15.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra |