Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20685
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180504 | dobropis k DF 180387 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | -74,88 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 200425 | dobropis k DF 200380, 200339 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -70,99 € | 16.07.2020 | 24.07.2020 | Faktúra | |||||
| 170039 | vrátené stravné lístky z DF VS 116601254 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -64,80 € | 24.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| 180875 | dobropis k DF 180752, VS 118168500 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -62,46 € | 18.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 23/0020 | vrátenie havarijného poistenia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | -60,93 € | 22.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 190261 | Doropis k DF 190161 seminár - OBAL PREDÁVA | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | M&P spol. s r. o. | 31568203 | -60,00 € | 26.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 200152 | Dobropis k DF 200093, VS 1590353729 - telef. poplatky 01/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | -59,78 € | 19.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 19/0015 | storno - havarijné poistenie vozidiel 1.2.2019 - 30.4.2019 BA840RH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | -55,28 € | 27.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| 190009 | dobropis k DF 181136, VS 3100189789 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -54,84 € | 10.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190010 | dobropis k DF 181133, VS 3100189656 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -54,84 € | 10.01.2019 | 21.01.2019 | Faktúra | |||||
| 190027 | Doropis tonery DF 180703, VS 1015992 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -54,72 € | 14.01.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| 21160199 | dobropis k faktúre 21160149, VS 462767 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | -48,00 € | 03.03.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | |||||
| 170920 | Doropis k DF 170906 - VS 1040140917 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CÚZ centrum účelových zariadení | 42137004 | -45,00 € | 03.10.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| 21160036 | vrátenie 17 ks straveniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -42,40 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151056 | dobropis k DFT 21151798, VS 10121179 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -40,80 € | 04.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| 191208 | Dobropis k DF 191159, VS 10161620 tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -37,60 € | 19.11.2019 | 20.05.2020 | Faktúra | |||||
| 180503 | dobropis k DF 180209 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | -37,44 € | 12.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| 210221 | Dobropis k DF 200564, VS 13692020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -37,20 € | 04.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 180874 | dobropis k DF 180835, VS 118174632 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -35,55 € | 18.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| 170407 | dobropis k DF 170381 VS 201703560 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | -32,74 € | 20.04.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |