Faktúry
Počet záznamov: 11220
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150685 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 882,00 € | 08.07.2015 | Faktúra | ||||||
21150727 | Oprava auta Hyundai Accent BA 903 RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 687,52 € | 27.07.2015 | 30.07.2015 | Faktúra | |||||
21150933 | oprava zavesovačky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 79,20 € | 01.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
21150865 | oprava piestu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 170,40 € | 10.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
21150550 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 668,77 € | 01.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
21150635 | prenájom rohoží 05-06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,99 € | 22.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
21150717 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 31,42 € | 17.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
21150670 | brúsenie nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 36,70 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
21150707 | polygrafický materiál - skobky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 30,00 € | 14.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
21150216 | polygrafický materiál - nite | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BELEX spol. s r.o. | 31562329 | 47,81 € | 05.03.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
21150510 | oprava stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2 071,99 € | 15.05.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
21150917 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 437,34 € | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
21150908 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 760,14 € | 24.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
21150897 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 8,64 € | 22.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
21150633 | servis knihárskeho stroja SDY-1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 51,00 € | 22.06.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
21150915 | chladničky 2 ks, mikrovlnka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FAST PLUS, s.r.o. | 35712783 | 505,90 € | 29.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
21150896 | PHM 09/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 111,31 € | 22.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
21150864 | pracovná ponuka | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 10.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | |||||
21150885 | custom hosting polygraficka.sk | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 59,18 € | 17.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
21150900 | spracovanie miezd 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 475,00 € | 23.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
21150877 | spotreba plynu 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 221,68 € | 16.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
21150762 | spotreba plynu 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 258,19 € | 12.08.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
21150693 | spotreba plynu 06/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 652,16 € | 09.07.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
21150890 | upratovanie 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 18.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
21150889 | upratovanie 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 18.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
21150888 | upratovanie 07/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 18.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
21150819 | upratovanie 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
21150818 | upratovanie 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
21150817 | upratovanie 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
22150031 | daň z ubytovania 08/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 51,15 € | 22.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |