Faktúry
Počet záznamov: 5781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15569 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15570 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 973,48 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15571 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 29,40 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15572 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 090,74 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15573 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 77,21 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15574 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 77,95 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15575 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 11,12 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15577 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 358,12 € | 08.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15578 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 151,00 € | 10.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15579 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 668,25 € | 10.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15581 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 242,08 € | 10.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15582 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 292,87 € | 10.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15583 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 486,00 € | 10.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15584 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 11.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15585 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 300,18 € | 11.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15586 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 327,60 € | 14.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15587 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 6 270,72 € | 14.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15588 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 576,00 € | 14.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15596 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 12,59 € | 17.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15598 | stravovanie Erasmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 23,52 € | 21.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15599 | stravovanie seminár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 30,00 € | 21.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15602 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 230,83 € | 21.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15603 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 95,35 € | 21.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15616 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 51,12 € | 28.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15580 | montáž a dodávka presklených dverí | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TIMOLO,s.r.o. | 48276740 | 1 295,00 € | 10.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15576 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 214,20 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15590 | vyúčtovanie stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 793,48 € | 14.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15591 | vyúčtovanie inzercia školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 497,76 € | 14.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15592 | vyúčtovanie predplatné časopisu ai magazine | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Leader press, s.r.o. | 43994199 | 24,00 € | 14.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-15595 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra |