Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-16079 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 15.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16080 | servisné práce (oprava klapky a programovanie) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hokobell | 47919949 | 70,80 € | 15.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16081 | nákup tričiek s logom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tango sport,s.r.o. | 47107723 | 264,00 € | 17.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16082 | fľaša do bubna náhradná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 3,00 € | 17.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16084 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,08 € | 18.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16086 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SEVT | 31331131 | 13,70 € | 23.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16088 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 895,64 € | 23.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16089 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 348,81 € | 23.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16090 | vyúčtovanie stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 793,48 € | 23.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16093 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 48,48 € | 24.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16095 | vyúčtovanie predplatné časopisu Strojárstvo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEDIA/ST,s.r.o. | 36380849 | 25,00 € | 29.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16078 | nákup materiálu (vrtáky, závitníky) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 331,90 € | 12.02.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16075 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 87,34 € | 12.02.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16077 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 222,12 € | 12.02.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16096 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,32 € | 29.02.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16087 | inštalácia kamerového systému | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 796,39 € | 23.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16091 | servisné práce (opravy a údržba) za 2/2016 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 24.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16094 | opravárenské a demontážne práce na sústruhoch | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 360,00 € | 29.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16056 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 05.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16058 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 960,12 € | 08.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16062 | zabezpečenie praktického vyučovania v odbore zlatník klenotník | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BZ GOLD | 47544732 | 270,00 € | 09.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16076 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 378,58 € | 12.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16097 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 29.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16025 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 214,62 € | 19.01.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16099 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 105,08 € | 29.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16098 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 188,90 € | 29.02.2016 | 19.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16050 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.02.2016 | 20.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16092 | nákup žiaroviek (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 88,68 € | 24.02.2016 | 28.03.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16110 | vyúčtovanie predplatné časopisu Škola | Stredná odborná škola technická | 17050332 | JurisDAT-M.Medlen | 11821973 | 23,00 € | 04.03.2016 | 10.04.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16106 | práce na trafostanici | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ľubomír Fádlik | 44873506 | 840,00 € | 02.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra |