Faktúry
Počet záznamov: 5720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-20482 | kalendáre, diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 147,83 € | 18.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-21300 | Voda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 207,36 € | 06.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21281 | metal kôš | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 59,83 € | 21.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21345 | pitný režim | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 169,34 € | 02.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| 30-22078 | kotúč brzdový | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD Partners SK s.r.o. | 53454219 | 158,42 € | 24.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 30-16411 | školské knihy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD REM | 11782889 | 423,50 € | 27.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-17535 | učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD REM | 11782889 | 364,05 € | 07.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-19445 | učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD REM | 11782889 | 305,44 € | 26.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| 30-17276 | preprava žiakov a zamestnancov na Strojársky veľtrh v Nitre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ADIŠ, s.r.o. | 47392215 | 188,08 € | 22.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17334 | preprava zamestnancov (Senec) PČ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ADIŠ, s.r.o. | 47392215 | 140,00 € | 01.08.2017 | 20.08.2017 | Faktúra | |||||
| 30-21630 | Snímač 3D Universal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. | 18049401 | 380,40 € | 17.12.2021 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-16457 | vyúčtovanie tlačiareň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 168,60 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 30-18221 | tlačiareň | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 186,73 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18379 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 16,20 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | ||||||
| 30-19478 | nákup káblov (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 13,73 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19555 | káble (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 9,36 € | 26.11.2019 | 08.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-20061 | Redukcia HDMI na VGA | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 14,94 € | 07.02.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20169 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o | 35692715 | 3,20 € | 30.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19503 | vyúčtovanie rekvalifikačný kurz "Účtovníctvo rozpočtových organizácií" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Agentúra JASPIS,s.r.o. | 35944889 | 65,55 € | 30.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-21282 | stropková fréza | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGI s.r.o. | 31410391 | 142,34 € | 21.06.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 30-22080 | AG materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGNO s.r.o. | 31439535 | 3 240,00 € | 28.02.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 30-15223 | ubytovanie účastníkov "Mladý tvorca" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Agroinštitút Nitra, štátny podnik | 36858749 | 160,00 € | 12.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-19529 | vyúčtovanie ubytovanie na výstave "Mladý tvorca" v Nitre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Agroinštitút Nitra, štátny podnik | 36858749 | 122,00 € | 12.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-23472 | ubytovanie a stravovanie pre 21 osôb SF | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGROSPOL Hontianske Nemce | 36045969 | 1 758,40 € | 25.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-21597 | diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Akadémia Andyho Winsona | 50128442 | 91,10 € | 08.12.2021 | 17.01.2022 | Faktúra | |||||
| 30-17521 | vyúčtovanie reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AKREMIAN,s.r.o. | 51020271 | 80,00 € | 04.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18430 | vyúčtovanie reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AKREMIAN,s.r.o. | 51020271 | 170,00 € | 09.10.2018 | 07.11.2018 | Faktúra | |||||
| 30-15536 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 21,79 € | 20.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15537 | nákup Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 220,25 € | 20.11.2015 | 12.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15562 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 34,55 € | 03.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra |