Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-19252 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 485,57 € | 04.06.2019 | 06.07.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19333 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 223,27 € | 16.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19333 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 223,27 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-17357 | čistiace prostriedky (sklad) - uhradené v hovotosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 21,00 € | 17.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16279 | čistiace prostriedky, gumený pás (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ING.ROBERT FEKETE-WEIDNER SLOVAKIA | 37107704 | 151,44 € | 16.06.2016 | 10.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-18353 | čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 271,19 € | 23.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18543 | čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 311,50 € | 12.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19184 | čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 260,32 € | 19.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-23489 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23375 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 28.07.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23422 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23324 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 30.06.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23254 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 26.05.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23192 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 02.05.2023 | 11.06.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23143 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 31.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23075 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 24.02.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23022 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 30.01.2023 | 11.03.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23614 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 28.11.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30-23698 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 31.12.2023 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24093 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24037 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 26.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24163 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 01.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24209 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 26.04.2024 | 13.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-23543 | čistiace utierky, rohože, mopy nájom | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 30.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-21162 | ČK ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 13.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| 30-22623 | ČK ISIC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 16.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-20056 | Členský poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-21054 | členský poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21036 | členský poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 30-22026 | členský poplatok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Združenie používatelov Slovenskej dátovej siete SANET | 17050332 | 33,00 € | 01.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra |