Faktúry
Počet záznamov: 5781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24103 | spracovanie účtovníctva 02/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24104 | odborné ekonomické poradenstvo 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24131 | výbava do kúpelní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SIKO kúpeľne, a.s. | 43864074 | 1 171,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24090 | prevozná pomôcka sudy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 778,80 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24096 | odvoz a likvidácia materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Green Wawe Recycling s.r.o. | 45539197 | 387,60 € | 26.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24061 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 52,38 € | 06.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24098 | záťažové kreslo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 309,50 € | 27.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24089 | odmeny pre florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 69,10 € | 22.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24241 | školské tlačivá | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 465,66 € | 07.05.2024 | 12.05.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24082 | služby počítačovej siete SANET za január - marec 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24084 | poplatky za služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24065 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24087 | ubytovanie a strava 2x inštruktor a 1x lekár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Tomáš Janíček | 52082679 | 555,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24086 | ubytovanie a strava lyžiarky kurz pre 39 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Tomáš Janíček | 52082679 | 5 850,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24047 | vodné a stočné 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 500,58 € | 01.02.2024 | 23.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24048 | vodné a stočné 1/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 232,06 € | 01.02.2024 | 23.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24207 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 269,70 € | 26.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24173 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 09.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24172 | plyn 3/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 642,73 € | 09.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24193 | zabezpečenie procesu na zákazke Oprava striech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 17.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24233 | poplatok za daň z nehnuteľnosti na rok 2024 1 splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 30.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24181 | el. energia preplatok 3/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -32,02 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24182 | el. energia preplatok 3/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -19,28 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24183 | el. energia preplatok 3/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -540,72 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24184 | el. energia preplatok 3/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -434,39 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24196 | smaltovaný kotol 100 l | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DEFI Trade, s.r.o. | 46801383 | 240,00 € | 17.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24197 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 19.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24194 | stavebný dozor na zákazke Rekonštrukcia kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 750,00 € | 17.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24195 | stavebný dozor na zákazke rekonštrukcia kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 2 500,00 € | 17.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24159 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 402,92 € | 01.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |