Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/21 | 75 ks darčekových balíčkov k Vianociam pre zamestnancov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Chránené dielne, s.r.o. | 45506434 | 2 019,60 € | 19.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | OOPP tričká pre PV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 286,08 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potreby pre kaderníctvo a vlásenkárstvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fischbach + Miller | 35864214 | 569,06 € | 25.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | spracovanie dokumentu "Zlaté nožnice" 2021 pre potreby školy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | zhotovenie videa zo súťaže "Zlaté nožnice" 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIDEOPRESSAGENCY, s.r.o. | 47693614 | 350,00 € | 21.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | 300 ks brožúr - tlač, väzba, papier | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D one PRINT | 53220269 | 303,00 € | 19.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | koše na bielizeň, stojany na šaty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia s.r.o | 35950226 | 1 414,05 € | 13.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | drobné elektro prístroje do kaderníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Belora s.r.o. | 3613851 | 3 258,40 € | 11.10.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | prenajom kopírok za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 269,24 € | 27.09.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | seminár PaM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 29.09.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | pranie uterákov - praktické vyučovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 136,48 € | 22.09.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | pevná linka 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 11.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | vedrá a mopy po 14 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 136,10 € | 01.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | tovar na upratovanie a čistenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 513,22 € | 01.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | materiál na údržbu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 132,48 € | 04.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | 177 ks strava za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 649,37 € | 08.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Mágio za 9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | licencia na sklad 4. Q | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 33,24 € | 11.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | mobily za 9-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 219,01 € | 18.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | storno 13 ks x 3,83 € - Blanka Veselska (PN) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -49,79 € | 25.03.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | policové diely a vešiaky na internát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 693,32 € | 01.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | nádoby pre kaderníctvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 58,62 € | 05.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | regist. poplatok + prenájom priestorov na výstave INTERBEAUTY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba a.s. | 00211087 | 999,67 € | 07.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | správny poplatok 10-11-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 05.10.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | účtovnícke práce za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 700,00 € | 27.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | mobily za 8-9/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 234,01 € | 16.09.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | inzercia odborov Senecké ECHO a Pezinské ECHO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press a.s. | 35790253 | 480,00 € | 11.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | OOPP pre PV, upratovačky, vrátničky, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ĽUBICA s.r.o | 50982516 | 1 675,00 € | 29.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | inzercia odborov - Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press a.s. | 35790253 | 300,00 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/21 | Personalistika pre školy 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 42,92 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |