Faktúry
Počet záznamov: 3114
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0076/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 047,19 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 20.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0096/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 19.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0102/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Anna Mariková | 40641333 | 2 922,52 € | 31.03.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0104/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BEAUTIFUL s.r.o. | 47459590 | 97,92 € | 04.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0109/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 217,80 € | 06.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0157/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ladislav Molnár-Rotalix | 11810033 | 52,74 € | 26.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0238/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 03.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0274/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 11.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0324/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 50,27 € | 10.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0338/17 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 137,81 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0008/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 08.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0212/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 240,00 € | 28.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0459/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IKEA Bratislava s.r.o | 35849436 | 882,90 € | 16.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0463/19 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Global gastro group s.r.o. | 46692371 | 277,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0075/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 48,00 € | 25.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0074/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 731,81 € | 03.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0067/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 558,00 € | 25.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0077/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Vesna n.o. | 45739153 | 39,99 € | 25.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0068/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 43,72 € | 30.01.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0069/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 999,63 € | 04.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0070/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PolyStar | 36552119 | 18,78 € | 07.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0071/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 47,28 € | 25.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0072/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 09.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0079/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE INTERNATIONAL a.s. | 01748602 | 108,00 € | 05.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0107/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 10.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0073/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 17,00 € | 13.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0076/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 104,88 € | 17.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0080/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 201,65 € | 15.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0108/20 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -931,74 € | 10.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra |