Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0296/21 | 20 ks notebook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM | 17316260 | 16 992,00 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | strava 10/2021- žiaci 951 ks, zam 442 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Mariková | 40641333 | 3 550,80 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/21 | gastrolístky za november 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 627,36 € | 03.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | výkon zodpovednej osoby za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 04.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | vodné, stočné, zrážky 9-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 918,25 € | 03.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | elektrina 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 083,82 € | 08.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | servis výťahov 8-9-10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 206,86 € | 08.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | 60 ks učebnica Materiály pre 1. ročník, 60 ks pre 2. ročník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | preskoly.sk | 51692881 | 1 800,00 € | 02.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/21 | koberce do kabinetov TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRENO | 36660710 | 215,84 € | 10.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | mobily 10-11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 222,16 € | 18.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | kladenie deratizačných nástrah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 99,00 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | inzercia MY Trnavsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press a.s. | 35790253 | 288,00 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 15.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | čistička vzduchu: 2 ks PV, 1 ks vratnica, 1 ks TV, 1 ks ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVONA ELECTRONIC | 31341357 | 1 265,00 € | 15.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | vyúčtovanie tepla za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -233,30 € | 09.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 516,88 € | 09.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | odvlhčovač vzduchu 1 ks + doprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 249,96 € | 17.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | 2 ks drevená hlava pre kaderníčky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Fischbach + Miller | 35864214 | 142,80 € | 10.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | inštalácia elektrozásuviek v kozmetike a kaderníctve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Milan Ondrovič ELEKTRO TIP | 40031225 | 651,46 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | 675 ks Covid-antigén testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 2 598,75 € | 18.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | materiál pre PV - kozmetika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 651,41 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | oprava motorového vozidla Ford Escort BA 420 CA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P & I Autoservis | 31407889 | 500,72 € | 15.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | služby technika PO a BOZP za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 09.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | 4 ks učebníc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 84,99 € | 08.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | prípravky na PV kozmetika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 438,72 € | 23.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | tovar na M+P | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INGINAILS | 36748994 | 227,45 € | 30.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | kozmetický tovar - BSK - VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 298,29 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | tovar na krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pears Health Cyber, s.r.o. | 25784684 | 135,66 € | 06.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | oprava výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 83,03 € | 22.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |