Faktúry
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0320/21 | 125 ks Covid-antigén testy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print | 36617661 | 481,25 € | 26.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | 4 ks nastavenie e-Kasy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | solution IT | 36460494 | 372,00 € | 23.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | kozmetický tovar | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.F.N. Beauty | 52942864 | 178,90 € | 25.11.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | pevná linka 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 08.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | Magio pre ŠI za 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | balíček: Zborovňa komplet - licencia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | prenajom kopírok 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 232,69 € | 26.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | aktualizácia: Odmeňovanie zamestnancov škôl | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RAABE s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 26.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | internet 10-11-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 26.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | drobný nákup pre PV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Epifany | 48261653 | 120,11 € | 19.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | školenie majsteriek - 8 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH ŠTÚDIO | 51821524 | 360,00 € | 19.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | havarijné poistné na rok 2022 od 01.03.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA pojišťona | 53812948 | 277,90 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | kozmetický tovar pre krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 26,88 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | on-line školenie Novela školského zákona | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDR. Danica Bedlovičová | 50341286 | 45,00 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | licencia: on-line kniha: ˇUčtovné súvzťažnosti na 2 roky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 353,52 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | pevná linka 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 33,00 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | mobily za 11-12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 214,77 € | 16.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | Mágio za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | správa PC, siete a web stránky 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | nástenné kalendáre - BSK VP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus.sk, s.r.o. | 36440531 | 133,84 € | 17.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | krúžky - tovar na kad. krúžky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPEKTRE | 46607285 | 520,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | za lektorovanie 2 kurzov Barbier (7 účastníkov po 200,- €) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MMG Academy | 53390636 | 1 400,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | 17 ks gastrolístky za 11/2021 - ŠI | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 62,37 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | 582 ks gastro za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 135,22 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | služby technika PO a BOZP za 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veronika Révészová | 43863353 | 240,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | výkon zodpovednej osoby za 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 14.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | kúpeľňová rohož - krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIONET SK | 07534388 | 208,38 € | 07.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | nebezpečný odpad - za 3 mesiace | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PolyStar | 36552119 | 42,78 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | tovar na krúžok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VIXXIS | 50316125 | 358,76 € | 06.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | tovar a nožničky pre kaderníctvo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BEAUTIFUL David Kouril | 41168640 | 1 654,32 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |